甘肃省红十字血液中心2021年度部门决算及三公经费情况说明

【来源: | 发布日期:2022-09-02 | 阅读次数: 】 【选择字号:大 中 小】

  第一部分 部门概括

  一、基本情况

  1、单位职责:甘肃省红十字血液中心是省卫健委直属的公益一类事业性质的全额拨款采供血专业机构。主要负责兰州市范围内临床用血的采集、供应,全省血液质量监督及科研、教学和业务技术培训。

  2、机构设置:中心设有行政职能科室7个:党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、宣传科、业务科、科教科。业务生产科室9个:体检采血科、机采科、检验科、成分制备科、供血科、输血研究所、信息科、质量管理科、血源招募科。后勤保障科室2个:供应科、总务科。群团组织2个:工会、团委。

  二、2021年取得的主要事业成效

  1、采供血任务完成情况:围绕“一个中心两个服务”的模式,全血采集量在2020年的基础上,保持2%的增长,机采血小板增长2-5%,稀有血型和成分血满足临床需求。

  2、无偿献血宣传招募工作:发挥血液中心自身宣传阵地,在甘肃无偿献血微信公众号推文128篇,在中心网站推送各类信息稿件144篇,完成编辑发放《甘肃献血》报纸4期2000份,向中国输血协会网站推送新闻稿件114篇。全年共成功招募团体单位212家,献血人数26668人,有力保障了血液供给。

  3、血液质量管理工作:中心对标对表“一法两规”和《血液安全技术核查表》,开展以“日常+集中”相结合的“三级质量体系文件评审、内部联审和质量评审”三大措施为抓手,结合外部督导、检查、审核等一系列举措,持续提高了中心质量管理水平,为保障血液安全起到了关键性的作用。

  4、科研与人才队伍建设工作:中心成功申请并获得省卫健委科研经费支持课题1项,中心专技人员在国家级、省级刊物发表论文5篇,SCI1篇。其中一项科研项目《兰州地区突发应急事件中供血策略研究》获甘肃医学科技二等奖。

  5、提升献血服务满意度,加强血液应急保障能力工作:不断优化调整献血点。聚焦改善献血条件,提升献血优质服务,在兰大一院调整改建了1个献血屋,将西站的流动采血车更换为宽敞明亮、温馨舒适的献血房车。实现全省献血者临床用血费用直免工作,优先满足无偿献血者用血需求,为献血者用血提供更为便捷、及时的服务。努力改进服务态度,规范服务行为,提高服务质量和水平。

  第二部分 2021年度部门情况决算说明

  一、收入支出预算安排情况(单位:万元)

  2021年收入、支出年初预算为6591.29万元。本年收入、支出预算调整为7005.42万元,预算调增的主要原因是事业收入和部分项目经费增加。

  二、收入支出预算执行情况(单位:万元)

  按照2021年部门预算的安排,根据年度工作计划,本着以收定支、收支平衡的原则,严格执行部门预算,努力完成预算收入,合理安排预算支出,统筹兼顾、保证工作重点。

  1、2021年收入征收计划预算完成率为100%,征收计划基本完成。

  2、财政拨款收入预算完成率为100%,人员经费、日常公用经费支出预算完成率分别为74.65%、100%。项目支出完成率为100%。

  3、社会保障和就业支出年初预算数为192.76万元,支出决算数162.11万元,完成年初预算数的84%。

  4、卫生健康支出年初预算数为6223.59万元,支出决算数为6720.97万元,完成年初预算数的107%。决算数大于预算数的主要原因一是财政厅集中管理的部分项目资金年初预算数未纳入;二是事业收入增加。

  5、住房保障支出年初预算数为99.94万元,支出决算数为99.94 万元,完成年初预算数的100%。

  6、“三公”经费总额5.81万元,比上年决算数5.86万元减少了0.05万元,其中:公务接待费0.29万元,比年初预算数1.48万元减少1.19万元、比上年决算数0.13万元增加了0.16万元,增加原因为上年受疫情影响公务减少,今年公务接待增加。因公出国(境)费用0万元, 比年初预算数0万元减少0万元、比上年决算数0万元减少万元。公务用车费运行维护费5.51万元, 比年初预算数15.万元减少9.49万元、比上年决算数5.73万元减少0.22万元。

  2021 年度本部门无因公出国(境)情况;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待5批次38人,无外事接待和国(境)外公务接待。

  7、政府采购支出情况说明

  2021年度本部门政府采购支出合计1471.43万元,其中政府采购货物支出1151.27万元、政府采购工程支出243.10万元、政府采购服务支出77.06万元。

  8、国有资源占用情况说明

  截至 2021年12月31日,本部门共有车辆18 辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车5辆,其他用车主要是送血车辆。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。

  9、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明(无)

  10、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(无)

  三、年末结转结余情况分析

  本年收支结余为152.78万元。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的 财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收 入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收 到的财政专户管理资金反映在本项内。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营 结余。

  六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年 结余的分配情况。

  七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其 中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经 费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物 和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十四、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支 持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 2021年度部门决算表

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